Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010779
Monto de la Factura
₲ 63.893.676
Nro. Solicitud de Transferencia
35241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.919.273
Retención DNCP
₲ 236.102
Retención IVA
₲ 912.767
Retención Renta
₲ 1.825.534
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
06-07-08
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-168879
Monto Contrato
₲ 795.029.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.549.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 758.549.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas