Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014383
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.311.066
Retención DNCP
₲ 68.570
Retención IVA
₲ 530.182
Retención Renta
₲ 530.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
04 - 05
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-169233
Monto Contrato
₲ 60.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.967.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.967.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas