Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 127.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27085
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.827.723
Retención DNCP
₲ 472.163
Retención IVA
₲ 1.825.371
Retención Renta
₲ 3.650.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELMA AMELIA POMPA GUTIERREZ
RUC
203331-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-168883
Monto Contrato
₲ 127.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.827.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.827.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas