Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002683
Monto de la Factura
₲ 1.694.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27075
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.694.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL PIRARETA SA
RUC
80003288-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-168885
Monto Contrato
₲ 225.302.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.892.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.892.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas