Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156781
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVA ARMOA, CARLOS *
RUC
688796-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LC-13003-12-49344
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.180.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.180.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227489
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico