Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 293.694.804
Nro. Solicitud de Transferencia
73332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.380.160
Retención DNCP
₲ 1.035.942
Retención IVA
₲ 8.009.858
Retención Renta
₲ 8.009.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL GOROSTIAGA SAGUIER
RUC
1528055-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LC-12006-22-212128
Monto Contrato
₲ 293.694.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.380.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.380.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403795
Nombre de la Licitación
ALQULERES DE OFICINAS, LOCALES Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas