Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003965
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47149
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2010
Fecha de la Transferencia
23-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
22-23-24
Código de Contratación (CC)
LC-12006-10-4219
Monto Contrato
₲ 81.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.308.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.308.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185741
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas