Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014810
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57622
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.419.273
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
LC-12001-19-176470
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.994.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.994.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366360
Nombre de la Licitación
Alquiler de Estacionamiento
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo