Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014956
Monto de la Factura
₲ 7.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
72023
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.221.443
Retención DNCP
₲ 27.042
Retención IVA
₲ 209.091
Retención Renta
₲ 209.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
67/2019
Código de Contratación (CC)
LC-12001-19-176470
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.994.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.994.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366360
Nombre de la Licitación
Alquiler de Estacionamiento
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo