Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 11.408.571
Nro. Solicitud de Transferencia
70067
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
15-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.408.571
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRMA JIMENEZ DE LEITH
RUC
217398-0
Número de Contrato
015/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21773
Monto Contrato
₲ 45.634.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.295.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.295.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia