Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 3.352.250
Nro. Solicitud de Transferencia
50954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.352.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SEBASTIAN MARTINEZ BURGOS
RUC
1406144-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21763
Monto Contrato
₲ 40.227.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.735.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.735.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia