Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000055
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34653
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María del Carmen Frutos
RUC
700030-8
Número de Contrato
016/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-21764
Monto Contrato
₲ 110.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.770.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.770.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207002
Nombre de la Licitación
Ad Referendum - Alquileres para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia