Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011179
Monto de la Factura
₲ 918.225
Nro. Solicitud de Transferencia
27639
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
03-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 918.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-23003-11-22543
Monto Contrato
₲ 11.018.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.976.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.976.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210254
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmuebles. Areas Capital y Dpto. Central
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert