Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009940
Monto de la Factura
₲ 11.913.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
04-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.913.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VECTOR Y ASOCIADOS S.A.
RUC
80009538-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LC-12004-11-22239
Monto Contrato
₲ 71.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.974.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.974.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208467
Nombre de la Licitación
Locación de inmuebles - renovaciones
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores