Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 39.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72239
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.971.800
Retención DNCP
₲ 151.200
Retención IVA
₲ 567.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mirta Florinda Fernández Paniagua
RUC
1162853-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12003-15-103746
Monto Contrato
₲ 89.302.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.745.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.745.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285007
Nombre de la Licitación
Alquiler de Inmueble para la Dirección de Apoyo Logistico, Dirección de Relaciones Internacionales y Dependencias
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior