Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002301
Monto de la Factura
₲ 17.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
LC-23028-15-104626
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.058.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.058.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289182
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial