Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28024
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO BAEZ MENDEZ
RUC
584518-1
Número de Contrato
18/2013
Código de Contratación (CC)
LC-12001-13-74516
Monto Contrato
₲ 32.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.439.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.439.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260861
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado Plurianual 2013-2014, para Centro Comunitario del Programa Abrazo de la SNNA en Capiata
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia