Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001544
Monto de la Factura
₲ 1.907.903
Nro. Solicitud de Transferencia
23960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.903
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fiat Argentina S.A. - Sucursal Paraguay
RUC
80019941-3
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
LC-12001-12-48607
Monto Contrato
₲ 117.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.723.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.723.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227868
Nombre de la Licitación
Alquileres
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer