- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 22.553.405
Nro. de Orden de Pago
20159301
Fecha de Orden de Pago
04-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.422.723
IVA
₲ 2.050.310
Retención DNCP
₲ 80.372
Retención IVA
₲ 615.093
Retención Renta
₲ 410.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.025.155
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5522
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-19653
Monto Contrato
₲ 22.553.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.553.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.422.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263704
Nombre de la Licitación
Lp0929-13. Servicio de Mantenimiento y Alivio de Carga del Sistema de Distribución en los Dptos. de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande