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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 4.897.994
Nro. de Orden de Pago
20151522
Fecha de Orden de Pago
12-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.903
IVA
₲ 445.272
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 133.582
Retención Renta
₲ 89.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
5530
Código de Contratación (CC)
RC-25002-15-17110
Monto Contrato
₲ 4.897.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.897.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.657.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande