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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 31.072.340
Nro. de Orden de Pago
20146505
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.549.230
IVA
₲ 2.824.758
Retención DNCP
₲ 110.731
Retención IVA
₲ 847.427
Retención Renta
₲ 564.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
4359/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-13109
Monto Contrato
₲ 31.072.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.072.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.549.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209425
Nombre de la Licitación
Lp680-11 Reparación de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande