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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 468.269.148
Nro. de Orden de Pago
20144561
Fecha de Orden de Pago
06-06-2014
Fecha Emisión Cheque
09-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.315.445
IVA
₲ 42.569.923
Retención DNCP
₲ 1.668.741
Retención IVA
₲ 12.770.977
Retención Renta
₲ 8.513.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
4287/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-14-12974
Monto Contrato
₲ 468.269.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.269.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.315.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209274
Nombre de la Licitación
Lp0626 Sostenes para Lineas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande