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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Nro. de Timbrado
13344938
Monto de la Factura
₲ 30.609.702
Nro. de Orden de Pago
57534
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.832.113
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 107.969
Retención IVA
₲ 834.810
Retención Renta
₲ 834.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DC INGENIERIA S.A.
RUC
80035201-7
Número de Contrato
73/2017
Código de Contratación (CC)
RC-40002-19-35937
Monto Contrato
₲ 40.952.478
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.952.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.574.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322665
Nombre de la Licitación
Reparación de aductoras existentes de H°F°D° de los sistemas de Cnel. Oviedo y Villarrica
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap