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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006027
Nro. de Timbrado
16688576
Monto de la Factura
₲ 1.071.542
Nro. de Orden de Pago
202308723
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.008.370
IVA
₲ 97.413
Retención DNCP
₲ 3.780
Retención IVA
₲ 29.224
Retención Renta
₲ 29.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
30/21
Código de Contratación (CC)
RC-24003-22-43617
Monto Contrato
₲ 30.038.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.012.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.318.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande