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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Nro. de Timbrado
14815337
Monto de la Factura
₲ 4.207.405
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.959.360
IVA
₲ 387.946
Retención DNCP
₲ 14.841
Retención IVA
₲ 114.747
Retención Renta
₲ 114.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
RC-24004-21-41753
Monto Contrato
₲ 4.267.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.203.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.959.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381294
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios