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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014835
Nro. de Timbrado
11575109
Monto de la Factura
₲ 5.988.555
Nro. de Orden de Pago
10212
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.695.007
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.341
Retención IVA
₲ 163.324
Retención Renta
₲ 108.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
235/2013
Código de Contratación (CC)
RC-24001-16-22986
Monto Contrato
₲ 5.988.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.988.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.695.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246195
Nombre de la Licitación
LPN N 122-12 ADQUISICION DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 29/11 Y OTROS INSUMOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips