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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 4.995.173
Nro. de Orden de Pago
201310239
Fecha de Orden de Pago
04-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.523.266
IVA
₲ 454.107
Retención DNCP
₲ 17.801
Retención IVA
₲ 136.232
Retención Renta
₲ 90.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 227.053
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES
RUC
80004588-2
Número de Contrato
4516/2011
Código de Contratación (CC)
RC-25002-13-10872
Monto Contrato
₲ 4.995.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.995.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.523.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209187
Nombre de la Licitación
Lp0650 Ampliación de la SE Coronel Bogado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande