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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002247
Monto de la Factura
₲ 2.350.031
Nro. de Orden de Pago
20179622
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.836
IVA
₲ 213.639
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.092
Retención Renta
₲ 42.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
6276/2015
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-28557
Monto Contrato
₲ 4.184.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.978.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande