- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004754
Monto de la Factura
₲ 3.162.580
Nro. de Orden de Pago
20184128
Fecha de Orden de Pago
07-06-2018
Fecha Emisión Cheque
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.007.557
IVA
₲ 287.507
Retención DNCP
₲ 11.270
Retención IVA
₲ 86.252
Retención Renta
₲ 57.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
6181
Código de Contratación (CC)
RC-25002-17-30476
Monto Contrato
₲ 3.162.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.162.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.007.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269536
Nombre de la Licitación
Lp1070_14.Servicio de Limpieza de Edificios y Mantenimiento de Áreas Verdes de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande