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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0064155
Monto de la Factura
₲ 3.972.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
16-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.876.672
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.888
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 79.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CE-21001-13-77231
Monto Contrato
₲ 108.211.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.047.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.461.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255455
Nombre de la Licitación
PAC 57/2013 - Suscripción a diarios
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay