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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000183
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2051
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRÉS TORALES
RUC
1091759-4
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CE-22014-15-105951
Monto Contrato
₲ 188.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.515.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293798
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE - 3RA. ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu