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Datos del Pago
Nro. de Factura
01072011
Monto de la Factura
₲ 592.200
Nro. de Orden de Pago
688797
Fecha de Orden de Pago
18-07-2011
Fecha Emisión Cheque
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.047
IVA
Retención DNCP
₲ 2.153
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABLE VISION COMUNICACIONES S.A.E.C.A.
RUC
80018088-7
Número de Contrato
339/2010
Código de Contratación (CC)
CE-27001-10-18566
Monto Contrato
₲ 29.992.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.446.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.433.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197728
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf