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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-1888-89/91-93-94-95-96-97
Monto de la Factura
₲ 223.109.000
Nro. de Orden de Pago
577
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 222.297.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 811.305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22001-19-176719
Monto Contrato
₲ 392.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.289.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.924.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de vehículos y maquinarias - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion