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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001869/70/71
Monto de la Factura
₲ 135.450.000
Nro. de Orden de Pago
600
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.957.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 492.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CE-22001-19-175586
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.363.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356660
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. Mayores de vehículos y maquinarias - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion