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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007337
Monto de la Factura
₲ 185.000
Nro. de Orden de Pago
108052
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.932
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659
Retención IVA
₲ 5.045
Retención Renta
₲ 3.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-108565
Monto Contrato
₲ 303.234.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.234.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.370.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para Parada de Molino de la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc