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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004253
Monto de la Factura
₲ 27.973.700
Nro. de Orden de Pago
108051
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.602.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 99.688
Retención IVA
₲ 762.919
Retención Renta
₲ 508.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Electro System S.R.L.
RUC
80083458-5
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CE-25007-15-108566
Monto Contrato
₲ 139.892.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.892.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.035.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296441
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para Parada de Molino de la Fabrica de Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc