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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000361
Nro. de Timbrado
11714341
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
111386
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
CE-25007-16-130571
Monto Contrato
₲ 30.662.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.662.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.159.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para la parada del horno III fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc