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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-14537
Nro. de Timbrado
11695576
Monto de la Factura
₲ 16.310.000
Nro. de Orden de Pago
111382
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.510.514
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.123
Retención IVA
₲ 444.818
Retención Renta
₲ 296.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M RODAMIENTOS S.R.L
RUC
80060207-2
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
CE-25007-16-130572
Monto Contrato
₲ 307.668.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.668.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.587.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305957
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos varios para la parada del horno III fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc