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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001998
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 1.106.318
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.101.289
IVA
₲ 100.574
Retención DNCP
₲ 4.023
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-195389
Monto Contrato
₲ 114.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.515.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.069.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388012
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí