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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000312
Nro. de Timbrado
15264314
Monto de la Factura
₲ 4.781.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
29-04-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.503.354
IVA
₲ 434.636
Retención DNCP
₲ 16.864
Retención IVA
₲ 130.391
Retención Renta
₲ 130.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
CE-13001-20-195389
Monto Contrato
₲ 114.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.515.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.069.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388012
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí