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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. de Orden de Pago
369
Fecha de Orden de Pago
09-07-2014
Fecha Emisión Cheque
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.181.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 818.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EFRAIN AIZAR FERIS ARAUJO
RUC
1831459-7
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CE-22017-14-91672
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.181.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FRAZADAS PARA LOS DAMNIFICADOS AFECTADOS POR LAS GRAVES INUNDACIONES REGISTRADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY ? AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay