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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-311
Monto de la Factura
₲ 14.053.100
Nro. de Orden de Pago
994
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.364.243
IVA
₲ 1.277.554
Retención DNCP
₲ 50.080
Retención IVA
₲ 383.266
Retención Renta
₲ 255.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PRE Nº 433/13
Código de Contratación (CC)
CE-25006-13-72374
Monto Contrato
₲ 84.318.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.318.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.185.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252258
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar