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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Nro. de Timbrado
11329114
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
12585
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.354.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.840
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-118853
Monto Contrato
₲ 1.188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.115.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.526.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299365
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia