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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000450
Nro. de Timbrado
11329114
Monto de la Factura
₲ 30.600.000
Nro. de Orden de Pago
5080
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.868.048
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 119.952
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 612.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CE-13001-16-118853
Monto Contrato
₲ 1.188.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.115.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 415.526.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299365
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE GUARDERIA INFANTIL PARA LA DGRP - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia