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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 64.000.000
Nro. de Orden de Pago
1614
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.771.927
IVA
Retención DNCP
₲ 228.073
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-25005-12-48941
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.543.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229263
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE BANCO DE CARGA PARA EL DPTO. SAT-AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac