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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001359
Nro. de Timbrado
15982411
Monto de la Factura
₲ 830.049.403
Nro. de Orden de Pago
6319
Fecha de Orden de Pago
28-06-2023
Fecha Emisión Cheque
28-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 751.760.653
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.018.361
Retención IVA
₲ 22.637.711
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 51.878.088
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CE-22011-22-224712
Monto Contrato
₲ 6.383.905.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.424.512.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.089.177.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422572
Nombre de la Licitación
CVE / 02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central