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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 130.105.270
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.763.069
IVA
₲ 4.481.203
Retención DNCP
₲ 342.201
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
260
Código de Contratación (CC)
CE-22009-20-189951
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.083.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 421.544.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA EL PROGRAMA "ALMUERZO EN TU BARRIO"
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari