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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 11.452.236
Nro. de Orden de Pago
45274
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.890.868
IVA
₲ 1.041.112
Retención DNCP
₲ 40.812
Retención IVA
₲ 312.334
Retención Renta
₲ 208.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CE-26002-14-99236
Monto Contrato
₲ 229.044.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.044.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.817.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280593
Nombre de la Licitación
Restitución de defensas de márgenes en toma de Agua Cruda Planta de Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap