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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 21.969.250
Nro. de Orden de Pago
20148515
Fecha de Orden de Pago
16-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.893.756
IVA
₲ 1.997.204
Retención DNCP
₲ 78.290
Retención IVA
₲ 599.161
Retención Renta
₲ 399.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 998.602
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5715/2014
Código de Contratación (CC)
CE-25002-14-90879
Monto Contrato
₲ 133.957.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.876.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.228.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277242
Nombre de la Licitación
Vex0206-14. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande