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Datos del Pago
Nro. de Factura
469 al , 477
Nro. de Timbrado
12642032
Monto de la Factura
₲ 299.074.900
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
18-09-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.947.926
IVA
Retención DNCP
₲ 1.126.974
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CE-22016-18-156527
Monto Contrato
₲ 299.074.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.074.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.947.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345853
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron